Расходное расписание

Cчета в расходном расписании при приеме вычисляются по следующему алгоритму:

• Если по данному БП в базе уже есть расходное расписание, то счета берутся из предыдущего документа.
• Счет отправителя: у БП должен быть л/с с типом счета, отмеченным в "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Типы распорядительных счетов" и в настройке документа "Используемые типы счетов отправителей".
• Счет получателя:
  • если получатель РБС (01 счет): у БП должен быть л/с с типом счета, отмеченным в "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Типы распорядительных счетов" и в настройке документа "Используемые типы счетов получателей", сам получатель должен иметь тип "Распорядитель".
  • если получатель ПБС (03 счет): у БП должен быть л/с с типом счета, НЕ отмеченным в "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Типы распорядительных счетов", и отмеченным в настройке документа "Используемые типы счетов получателей".
• Если на этапе п.3 счет определить не удалось, то ищется л/с с типом, отмеченным в настройке документа "Используемые типы счетов получателей", принадлежащий организации, к которой привязан БП (обычно это ОрФК или выше/ниже-стоящий бюджет).

Для обмена с учетом дополнительной классификации формат обмена должен быть KS|2006.01 , т.к. официальный формат не предусматривает применение кодов дополнительной классификации..